杭州市档案局（馆）2018年部门决算公开
部门决算总体情况
（一）收支决算总体情况（详见表1-5）
1. 收入决算总体情况
部门收入决算总计7494.01万元，比上年决算数增加195.85万元，增长2.68%，主要原因是增加了国家重点档案保护与开发项目和政务内网电子文件中心项目。
其中：财政拨款收入7287.46万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入170.09万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转36.46万元。
2. 支出决算总体情况
部门支出决算总计7494.01万元，比上年决算数增加195.85万元，增长2.68%，主要原因是增加了国家重点档案保护与开发项目和政务内网电子文件中心项目。其中：
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6434.97万元，社会保障和就业支出（类）202.11万元，医疗卫生与计划生育支出（类）66.91万元，科学技术支出（类）664.71万元。
按支出用途分类：基本支出2059.88万元，项目支出5308.82万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。
年末结余分配0万元，年末结转下年125.31万元。
（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）
1.财政拨款收入决算情况
财政拨款收入总计7287.50万元，与上年基本持平。
其中：一般公共预算拨款收入7287.46万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0.04万元。
2. 财政拨款支出决算情况
财政拨款支出总计7287.50万元，与上年基本持平。
按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6353.77万元，社会保障和就业支出（类）202.11万元，医疗卫生与计划生育支出（类）66.91万元，科学技术支出（类）664.71万元；年末结转下年0万元。
（1） 一般公共预算支出情况
一般公共预算支出合计为7287.50万元，与上年基本持平。
一般公共预算支出决算数是年初预算的103.14%，主要原因是增加了政务内网电子文件中心项目。其中：
一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）1606.43万元，主要用于档案局(馆)机关人员支出及日常运转支出。决算数是年初预算的107.12%，主要原因是人员职级和工资标准有调增。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）55.57万元，主要用于档案宣传、电子档案电子文件管理工作、杭州记忆抢救挖掘展示工作等支出。决算数是年初预算的88.21%，主要原因是电子档案电子文件管理归档标准有些变化，部分工作没有开展。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）671.47万元，主要用于档案大楼设施维护、网上档案馆维护、档案编研、档案征集、G20杭州峰会史料展示厅展品征集、档案保管利用服务等支出。决算数是年初预算的71.22%，主要原因是G20杭州峰会史料展示厅大部分展品的征集需经中办和外交部审批，审批流程尚未完成，征集费用还没有支付。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）220.30万元，主要用于杭州市档案事务服务中心的人员支出及日常运转支出。决算数是年初预算的104.46%，主要原因人员职级和工资标准有调增。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）664.71万元，主要用于数字档案馆项目和政务内网电子文件中心建设。决算数是年初预算的128.32%，主要年中调增了政务内网电子文件中心项目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）40.98万元，主要用于档案局(馆)机关离退休人员方面的支出。决算数是年初预算的109.75%，主要原因是今年退休人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.44万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。决算数是年初预算的48.80%，主要原因是今年事业单位离退休经费减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.31万元，主要用于档案局(馆)机关和档案事务服务中心人员的养老保险缴费。决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.39万元，主要用于档案局(馆)机关和档案事务服务中心人员的职业年金缴费。决算数与预算数基本持平。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）28.16万元，主要用于档案局(馆)机关人员的基本医疗保险缴费，决算数与预算数持平。
医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.61万元，主要用于档案事务服务中心人员的基本医疗保险缴费。决算数与预算数基本持平。
医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）35.14万元，主要用于档案局(馆)机关和档案事务服务中心人员的公务员医疗补助经费。决算数与预算数基本持平。
（2） 政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出合计0万元，和上年决算数持平。
政府性基金年初预算数0万元。
（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）
一般公共预算基本支出合计2059.88万元，其中：
1．工资福利支出1591.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。
2．对个人和家庭的补助支出45.25万元，主要包括离休费、退休费等支出。
3．商品和服务支出408.71万元，主要包括办公费、印刷费等支出。
4. 资本性支出14.43万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费决算数合计36.64万元，比上年决算数增加16.13万元，增长178.64%，主要原因是增加了境外档案征集的出国（境）费用。
财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的96.42%，主要原因是因公出国（境）经费实际执行数比预期减少。
其中：
1.因公出国（境）经费26.67万元，为年初预算的88.90%，主要原因是实际执行数比预期减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的学习考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组2个、因公出国（境）累计6人次。
2.公务接待费支出7.88万元，为年初预算的98.50%，主要原因是实际执行数比预期减少。公务接待费支出主要用于接待各类公务接待（含外宾接待）等支出。本部门全年共安排公务接待77批次、1821人次。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元。其中：
公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算0万元。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费支出0万元，年初预算0万元。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2018年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
